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泰兴市总工会2018年度部门预算公开
日期:2018-02-05 浏览次数: 字号:[ ]

 

泰兴市总工会2018年度部门预算公开


目录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分部门概况

一、主要职能。

1. 贯彻落实党和国家关于工人运动、工会工作的方针政策,研究制定全市工会工作计划,组织实施上级工会的工作部署和全市工会代表大会的各项决议。

2.开展工人运动、工会理论、工会改革和工会工作等课题的调查研究,为党和政府提供决策依据,为改革开放和经济建设服务。

3.参与涉及职工切身利益有关政策、法规的制定,维护职工合法权益,反映职工的愿望和诉求。

4.指导全市工会基层组织建设,开展建设“职工之家”活动;指导全市新经济组织工会组建和依法开展工作;参与建立现代企业制度工作;指导全市系统、乡镇(街道)、园区工会工作。

5.推动企业建立和谐稳定的劳动关系,促进社会和谐稳定。

6.指导基层工会不断完善职工代表大会制度、集体合同制度、厂务公开制度和职工董事监事制度,推动职工民主管理制度体系建设。

7.协助有关部门做好企事业单位的劳动安全、卫生保健的监督检查工作;做好职工生活福利、社会保障、退休职工管理服务和职工物价监督检查等工作。

8.组织和指导职工开展社会主义劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技术协作和发明创造活动,服务经济发展。

9.受市政府委托做好劳动模范、先进工作者的推荐评选和管理工作。

10.宣传党的路线、方针、政策,组织各级工会开展职工政治思想、文化、科学、技术教育和健康有益的文化体育活动,提高劳动者素质,努力建设“学习型、知识型、创新型”职工队伍。指导职工学校、工人文化宫的建设。

11.协商推荐系统、乡镇(街道)、园区工会和市直单位工会的领导人选,负责系统、乡镇(街道)、园区工会和基层工会干部的培训工作。

12.会同有关部门负责女职工工作,维护女职工合法权益和特殊利益。

13.负责全市工会经费的收缴、管理、监督、审查工作,研究、制定工会企事业发展的有关规划、措施,指导、协调工会企事业的发展,管理工会资产。

14.承办市委、市政府及上级工会交办的有关事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 市总工会机无内设机构,设8个中层以下职位:主任秘书、秘书、组织部长、宣传教育部长、生产保护部长、财务部长、民主管理法律工作部长、生活女工部长。下属单位3个,分别是:泰兴市职工服务中心、泰兴市工人文化宫、泰兴市职工学校。

2. 从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共1家,具体是泰兴市总工会本级。

三、2018年度部门主要工作任务及目标

1. 以实现职工学历提升、技能提级、素质提高、促进全面发展为目标,深入实施职工素质转型升级圆梦计划。

2.把劳动竞赛作为策应“三大战役”的主抓手,不断提高劳动竞赛的覆盖面和职工参赛率。

3. 探索建立自调、诉调、裁调联动机制,努力打造职工维权“一小时”服务圈。

4.加强工会劳动保护片区服务站建设,按照“八有”标准,扎实开展好劳动保护各项活动。

5.继续做大“两节”送温暖、“三八”助单亲、“五一”关爱劳模、金秋助学等帮扶服务品牌,让改革发展成果更多更公平地惠及职工群众。

6.开展“两争一树”活动, 开展职工文化大舞台走基层活动, 举办践行社会主义核心价值观演讲比赛。

7.组织建会四大专项行动,努力实现工会组建率、职工入会率95%以上目标。

8.加强工会干部教育培训,开展新任工会干部任职资格培训。

9.强化基层工会财务管理,使有限的工会经费更多地用于职工活动。继续加强经审工作规范化建设,全面提升我市工会经审工作整体水平,加强对新建工会和经审工作指导。

10.深入开展助医、助学、助困等六大帮扶项目,分类做好困难职工解困脱困工作,动态解困脱困率达20%以上。加强本级职工服务中心建设,乡镇(街道)、园区职工服务中心(站)建成率达95%;规模以上企业职工服务站(点)建成率达70%。

11.强化女职工“双争”活动,进一步推进女职工关爱行动,积极打造“爱心妈咪屋”,促进女职工体面劳动、舒心工作。


第二部分 2018年度部门预算表

表一:收支预算总表。本表反映部门年度总体收支预算情况。其中支出预算中按功能分类是指按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。按经济分类(支出用途)是指按照支出用途分基本支出、项目支出、单位预留机动经费。

表二:收入预算总表。本表反映部门年度总体收入预算情况。

表三:支出预算总表。本表反映部门年度总体支出预算情况。

表四:财政拨款收支预算总表。本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。

表五:财政拨款支出预算表。本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。

表六:财政拨款基本支出预算表。本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。

表七:一般公共预算支出预算表。本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。

表八:一般公共预算基本支出预算表。本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。

表九:一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表。本表反映部门年度一般公共预算安排的“三公”经费、会议费及培训费情况。

表十:政府性基金预算财政拨款支出预算表。本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。

表十一:一般公共预算机关运行经费支出预算表。本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。

表十二:政府采购预算表。本表反映部门年度政府采购预算资金安排情况。

第三部分2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

泰兴市总工会2018年度收入、支出预算总计313.29万元,与上年相比收、支预算总计各减少14.39万元,减少4.4%。主要原因是启动机关事业单位养老保险改革,改革实施后单位退休人员经费转至社保处发放。其中:

(一)收入预算总计313.29万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计313.29万元。

(1)一般公共预算收入预算313.29万元,与上年相比减少14.39万元,减少4.4%。主要原因是启动机关事业单位养老保险改革,改革实施后单位退休人员经费转至社保处发放。

(2)政府性基金收入0 万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是与上年持平。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是与上年持平。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是与上年持平。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是与上年持平。

(二)支出预算总计313.29万元。包括:

1.按功能科目分类。

(1)一般公共服务支出(类)241.9万元,主要用于用于泰兴市总工会机关人员的工资福利支出、公务用车运行维护费支出、行政办公运行费支出以及机关工勤人员的工资福利支出。与上年相比减少37.86万元,减少13.5%。主要原因是启动机关事业单位养老保险改革,改革实施后单位退休人员经费转至社保处发放。

(2)住房保障支出(类)71.39万元,主要用于缴纳在职在编工作人员的住房公积金、 发放在职在编工作人员和离退休人员的提租补贴。与上年相比增加23.47万元,增长49%。主要原因是提高了住房公积金的缴纳基数, 增加了在职在编工作人员和离退休人员的提租补贴。

(3)结转下年资金预算数为0万元,主要原因是收支平衡。

2.按支出用途分类。

(1)基本支出预算数为313.29万元。与上年相比减少14.39万元,减少4.4%。主要原因是启动机关事业单位养老保险改革,改革实施后单位退休人员经费转至社保处发放。

(2)项目支出预算数为0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是与上年持平。

(3)单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是与上年持平。

(4)结转下年资金预算数为0万元,主要原因是收支平衡。

二、收入预算情况说明

泰兴市总工会本年收入预算合计313.29万元,其中:

一般公共预算收入313.29万元,占100%;

政府性预算收入0万元,占0%;

财政专户管理资金0万元,占0 %;

其他资金0万元,占0%;

上年结转资金0万元,占0%。

 

图1:收入预算图

三、支出预算情况说明

泰兴市总工会本年支出预算合计313.29万元,其中:

基本支出313.29万元,占100%;

项目支出0万元,占0%;

单位预留机动经费0万元,占0 %;

结转下年资金0万元,占0%。

 

 

图2:支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

泰兴市总工会2018年度财政拨款收、支总预算313.29万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少14.39万元,减少4.4 %。主要原因是启动机关事业单位养老保险改革,改革实施后单位退休人员经费转至社保处发放。

五、财政拨款支出预算情况说明

泰兴市总工会2018年财政拨款预算支出313.29万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少14.39万元,减少4.4%。主要原因是启动机关事业单位养老保险改革,改革实施后单位退休人员经费转至社保处发放。

其中:

(一)一般公共服务支出(类)

1.群众团体事务(款)行政运行(项)支出241.9万元,与上年相比减少37.86万元,减少13.5%。主要原因是启动机关事业单位养老保险改革,改革实施后单位退休人员经费转至社保处发放。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出13.81万元,与上年相比减少3.8万元,减少21.6%。主要原因是人员调出。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出57.58万元,与上年相比增加27.27万元,增加90%。主要原因是补贴比例提高。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

泰兴市总工会2018年度财政拨款基本支出预算313.29万元,其中:

(一)工资福利性支出187.31万元。主要包括:基本工资45.99万元、津贴补贴85.69万元、奖金7.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.09万元、其他社会保障缴费12.02万元、住房公积金13.81万元、其他工资福利支出3.07万元。

(二)商品服务支出17.55万元。主要包括:办公费1.4万元、水费0.5万元、电费1万元、工会经费3万元、福利费0.18万元、公务用车运行维护费2.8万元、其他交通费用8.15万元、其他商品和服务支出0.52万元。

(三)对个人和家庭补助支出108.43万元。主要包括:离休费37.87万元、退休费28.43万元、生活补助1.9万元、奖励金40.23万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

泰兴市总工会2018年一般公共预算财政拨款支出预算313.29万元,与上年相比减少14.39万元,减少4.4%。主要原因是启动机关事业单位养老保险改革,改革实施后单位退休人员经费转至社保处发放。

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):2018年预算数241.万元,主要安排用于工资福利支出。

2.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数13.81万元,主要安排用于住房公积金交纳 。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):2018年预算数57.58万元,主要安排用于提租补贴。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

泰兴市总工会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算313.29万元,其中:

(一)工资福利性支出187.31万元。主要包括:基本工资45.99万元、津贴补贴85.69万元、奖金7.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.09万元、其他社会保障缴费12.02万元、住房公积金13.81万元、其他工资福利支出3.07万元。

(二)商品服务支出17.55万元。主要包括:办公费1.4万元、水费0.5万元、电费1万元、工会经费3万元、福利费0.18万元、公务用车运行维护费2.8万元、其他交通费用8.15万元、其他商品和服务支出0.52万元。

(三)对个人和家庭补助支出108.43万元。主要包括:离休费37.87万元、退休费28.43万元、生活补助1.9万元、奖励金40.23万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

(一)泰兴市总工会2018 年度一般公共预算安排的“三公”经费预算支出为2.8万元,比上年减0万元,下降0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,占“三公”经费的0 %;比上年预算增加(减少)0万元,主要原因与上年持平。

2.公务用车购置及运行费预算支出2.8万元,占“三公”经费的100%,其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因与上年持平。

(2)公务用车运行维护费预算支出2.8万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因与与上年持平。

3.公务接待费预算支出0万元,占“三公”经费的0%,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因与上年持平。

(二)泰兴市总工会2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因与上年持平。

(三)泰兴市总工会2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元,比上年预算减少2万元,主要原因不举行培训。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

泰兴市总工会2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出,与上年持平。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出17.55万元,与上年相比增加9.15万元,增长109 %。主要原因是:发放包干交通补贴。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额2.8万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出2.8万元。

十三、其他重要事项说明

(一)预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计0万元。

(二)国有资本经营预算收支情况

2018年本部门未编制国有资本经营预算。


第四部分名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、行政事业性收费和罚没收入、专项收入、预算管理的其他非税收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入、债务资金(银行贷款)等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出,包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费,单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等费用。

十、培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

十一、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

泰兴市总工会2018年度部门预算公开表

 

 

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